Procesamiento de pagos

Procesa los pagos manualmente o deja que se ejecuten automáticamente según el calendario. Sigue su estado y gestiona los pagos fallidos con eficiencia.

En las fechas de pago programadas, el agente Payout:

1. Agrupa todas las comisiones aprobadas por afiliado
2. Verifica que se alcance el umbral mínimo
3. Comprueba que la documentación fiscal esté registrada
4. Inicia el pago mediante el método elegido por el afiliado
5. Envía un email de confirmación al afiliado
6. Registra la transacción en el historial de pagos

Procesa los pagos manualmente cuando sea necesario:

1. Ve a Payouts → Process Payouts
2. Revisa la lista de pagos pendientes
3. Selecciona los afiliados que quieres incluir
4. Haz clic en "Process Selected" o "Process All"
5. Confirma el lote

Cuando falla un pago:

• Se avisa al afiliado para que actualice la información de pago
• La comisión permanece en estado "approved"
• Se reintenta automáticamente en la siguiente fecha de pago
• También puedes reintentarlo manualmente después de que el afiliado actualice sus datos

Consulta todos los pagos en el historial:

• Fecha y hora del procesamiento
• Afiliado e importe
• Método de pago utilizado
• ID o referencia de transacción
• Estado (completado, fallido, pendiente)

Para el cumplimiento fiscal en EE. UU.:

• Recoge el formulario W-9 de los afiliados estadounidenses que ganen US$600 al año o más
• Genera formularios 1099-NEC al cierre del año
• Bloquea los pagos si no hay un W-9 registrado (opcional)
• Exporta los datos del 1099 para tu contable