Traitement des versements

Traitez les versements manuellement ou laissez-les s’exécuter automatiquement selon le calendrier. Suivez leur statut et gérez efficacement les paiements échoués.

Aux dates prévues, l’agent Payout :

1. Regroupe toutes les commissions approuvées par affilié
2. Vérifie que le seuil minimal est atteint
3. Vérifie la présence des documents fiscaux
4. Lance le paiement via la méthode choisie par l’affilié
5. Envoie un e-mail de confirmation à l’affilié
6. Enregistre la transaction dans l’historique des versements

Traitez les versements manuellement au besoin :

1. Accédez à Payouts → Process Payouts
2. Examinez la liste des versements en attente
3. Sélectionnez les affiliés à inclure
4. Cliquez sur "Process Selected" ou "Process All"
5. Confirmez le lot

Lorsqu’un paiement échoue :

• L’affilié est invité à actualiser ses informations de paiement
• La commission reste au statut "approved"
• Nouvelle tentative automatique à la prochaine date de versement
• Ou nouvelle tentative manuelle après actualisation des informations

Suivez tous les versements dans le journal :

• Date et heure de traitement
• Affilié et montant
• Mode de paiement utilisé
• Identifiant ou référence de transaction
• Statut : terminé, échoué, en attente

Pour la conformité fiscale américaine :

• Collectez un W-9 auprès des affiliés américains gagnant au moins US$600 par an
• Générez les formulaires 1099-NEC en fin d’année
• Bloquez les versements si le W-9 manque, facultativement
• Exportez les données 1099 pour votre comptable